Contrato federal · Contrato 00098/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BOMBAS DE VÁCUO MARCA EDWARDS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS. CAMPUS DIADEMA.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou VACUUM TECHNIQUE BRASIL LTDA (CNPJ 43.457.290/0001-00) para: contratação de serviço de manutenção corretiva de bombas de vácuo marca edwards com aquisição de peças. campus diadema.. Valor global contratado: R$ 89.999,88. Vigência de 01/07/2020 a 30/06/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VACUUM TECHNIQUE BRASIL LTDACNPJ 43.457.290/0001-00
- Processooficial
- 23089.020277/2018-69
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00062/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 89.999,88
- Valor globaloficial
- R$ 89.999,88
- Assinaturaoficial
- 15/06/2020
- Publicaçãooficial
- 16/06/2020
- Vigênciaoficial
- 01/07/2020 a 30/06/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 6 | R$ 1.884,82 | R$ 11.308,92 |
| BOMBA DE VÁCUO - PEÇAS / ACESSÓRIOS | 6 | R$ 6.733,52 | R$ 40.401,12 |
| BOMBA DE VÁCUO - PEÇAS / ACESSÓRIOS | 6 | R$ 631,13 | R$ 3.786,78 |
| BOMBA DE VÁCUO - PEÇAS / ACESSÓRIOS | 6 | R$ 1.039,25 | R$ 6.235,50 |
| BOMBA DE VÁCUO - PEÇAS / ACESSÓRIOS | 6 | R$ 2.507,60 | R$ 15.045,60 |
| BOMBA DE VÁCUO - PEÇAS / ACESSÓRIOS | 6 | R$ 2.203,66 | R$ 13.221,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE802685 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE802683 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 41594
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.