Contrato federal · Empenho 2024NE000245 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DAS ALDEIAS ATENDIDAS PELO DSEI/LSUL, CONFORME DISCRIMINADO NA ARP 44-2024 (0042502008) ORIUNDA DA REALIZ…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.411.961/0001-90) para: aquisição de insumos e equipamentos para o tratamento da qualidade da água das aldeias atendidas pelo dsei/lsul, conforme discriminado na arp 44-2024 (0042502008) oriunda da realização do pe 90003/2024.. Valor global contratado: R$ 25.315,60. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDACNPJ 46.411.961/0001-90
- Processooficial
- 25060.000146/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.315,60
- Valor globaloficial
- R$ 25.315,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA, TIPO FILTRO PARA RESPIRO DE TANQUES DE ÁGUA, REFERÊNCIA TANKMPK01, APLICAÇÃO PURIFICADOR MILLIPORE | 76 | R$ 333,10 | R$ 25.315,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.315,60
- A liquidarcalculado
- R$ 25.315,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000245 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.315,60 · a liquidar R$ 25.315,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 349 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.315,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000245 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000146/2024-57
valor global após o termo: R$ 25.315,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415946
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.