Contrato federal · Empenho 2024NE000264 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE SAÚDE INDÍGENAS (CASAIS) NO PARANÁ E SÃO PAULO, BEM COMO DOS POLOS BASE E ALDEIAS ABRANGIDAS PELO DISTRIT…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SCA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.797.544/0001-50) para: aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades das casas de saúde indígenas (casais) no paraná e são paulo, bem como dos polos base e aldeias abrangidas pelo distrito sanitário especial indígena - litoral…. Valor global contratado: R$ 4.704,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SCA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.797.544/0001-50
- Processooficial
- 25060.000429/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.704,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.704,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 960 | R$ 4,90 | R$ 4.704,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.704,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.704,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000264 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.704,00 · a liquidar R$ 4.704,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2183 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.704,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000264 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000429/2024-07
valor global após o termo: R$ 4.704,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415952
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.