Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME ATA Nº 56/2024, PREGÃO Nº 90016/2024 E PROCESSO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou M.C.P. SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 33.192.416/0001-08) para: valor que se empenha referente despesa com gêneros alimentícios para atendimento das demandas no restaurante universitário, conforme ata nº 56/2024, pregão nº 90016/2024 e processo 23107.001434/2025-09.. Valor global contratado: R$ 3.577,00. Vigência de 20/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- M.C.P. SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 33.192.416/0001-08
- Processooficial
- 23107.001434/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.577,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.577,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2025
- Vigênciaoficial
- 20/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO | 70 | R$ 30,40 | R$ 2.128,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL | 70 | R$ 20,70 | R$ 1.449,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.106,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.106,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 20/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.106,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.106,90
Faturas
- 625 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.396,50
- 617 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.618,50
- 618 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.514,90
- 602 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.577,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 20/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.001434/2025-09
valor global após o termo: R$ 3.577,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 415985
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.