Contrato federal · Empenho 2024NE000253 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DIVIS~]AO DE NUTRIÇÃO - DINU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS - PREGÂO 90011/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou ALPHA SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 48.937.632/0001-02) para: aquisição de material de limpeza para a divis~]ao de nutrição - dinu, conforme termo de referência e seus anexos - pregâo 90011/2024.. Valor global contratado: R$ 3.880,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALPHA SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 48.937.632/0001-02
- Processooficial
- 23121.000779/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PET (RECICLADO), MATERIAL CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO CEPA 22 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ROSQUEÁVEL, 1,30 M | 40 | R$ 17,00 | R$ 680,00 |
| RODORODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO SUPORTE 45 CM, COR SUPORTE E CABO PRATA, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN | 80 | R$ 40,00 | R$ 3.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000253 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.880,00 · a liquidar R$ 3.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 502 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000253 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000779/2024-78
valor global após o termo: R$ 3.880,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416010
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.