Contrato federal · Empenho 2024NE000321 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92500/2024 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2024 (UASG 158154 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO-REITORIA). NOTA DE E…
COLEGIO PEDRO II contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: pregão eletrônico nº 92500/2024 - adesão à ata de registro de preços nº 57/2024 (uasg 158154 - instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo-reitoria). nota de empenho para aquisição de armários de aço…. Valor global contratado: R$ 40.500,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23783.000704/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TIPO LOCKER ROOM, MATERIAL AÇO INOX, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ TEXTURIZADA, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALTURA 1.900 MM, LARGURA 80 CM, PROFUNDIDADE 380 MM, APLICA… | 15 | R$ 2.700,00 | R$ 40.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 40.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000321 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.500,00 · a liquidar R$ 40.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 592 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000321 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000704/2024-01
valor global após o termo: R$ 40.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416093
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.