Contrato federal · Empenho 2024NE000532 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA CÍTRICA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº164/2024/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. 20…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: empenho referente a aquisição de polpa cítrica, seguindo as instruções do rems nº164/2024/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido do cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho. 2024nc000372.. Valor global contratado: R$ 37.414,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
- Processooficial
- 23346.000769.2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90609/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.414,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.414,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES POLPA, BAGAÇO DE CÍTRUS, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA 6 %, NUTRIENTES DIGESTÍVEIS TOTAIS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL RUMINANTE | 26 | R$ 1.439,00 | R$ 37.414,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.414,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.878,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.020,36
- Pagocalculado
- R$ 32.515,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000532 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.414,00 · a liquidar R$ 2.878,00 · liquidado R$ 2.020,36 · pago R$ 32.515,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000532 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000769.2024-06
valor global após o termo: R$ 37.414,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416159
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.