Contrato federal · Empenho 2024NE001379 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: FS PROT:11010110(12237,22) SM 1604/2024 SEI 23106.011808/2024-15 AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR COMPROVANTE DE SALDO (11321148) PREGÃO 4/2023 DESPACHO 10887320 FS/ENF
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.758.951/0001-73) para: c custo: fs prot:11010110(12237,22) sm 1604/2024 sei 23106.011808/2024-15 aquisição de cama hospitalar comprovante de saldo (11321148) pregão 4/2023 despacho 10887320 fs/enf. Valor global contratado: R$ 12.237,22. Vigência de 12/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 07.758.951/0001-73
- Processooficial
- 23106.011808/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.237,22
- Valor globaloficial
- R$ 12.237,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2024
- Publicaçãooficial
- 12/06/2024
- Vigênciaoficial
- 12/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA HOSPITALARCAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICA, RODAS RODÍZIOS C/ FREIOS, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 300 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO, COMPONENTES CABEÇEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PLÁS… | 2 | R$ 6.118,61 | R$ 12.237,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.237,22
- A liquidarcalculado
- R$ 12.237,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001379 · 12/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.237,22 · a liquidar R$ 12.237,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6502 · emitida 20/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.237,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001379 · 12/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.011808/2024-15
valor global após o termo: R$ 12.237,22 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416247
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.