Contrato federal · Empenho 2024NE000201 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 01.070.171/0001-50) para: apropriação de despesa com materiais de consumo.. Valor global contratado: R$ 21.340,00. Vigência de 18/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 01.070.171/0001-50
- Processooficial
- 23149.003687/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANTIDADE LÂMPADAS 4 UN, TIPO FLOOD LIGHT, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO… | 40 | R$ 244,00 | R$ 9.760,00 |
| POSTE CONCRETOPOSTE CONCRETO, PESO 750 KG, TIPO DUPLO T, APLICAÇÃO LINHA FORÇA ALTA TENSÃO, ALTURA 9.000 MM, COMPRIMENTO TOPO 110 MM, COMPRIMENTO BASE 290 MM, LARGURA TOPO 140 MM, LARGURA BASE 392 MM | 6 | R$ 1.930,00 | R$ 11.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000201 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.340,00 · a liquidar R$ 21.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6099 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000201 · 18/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.003687/2023-51
valor global após o termo: R$ 21.340,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416359
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.