Contrato federal · Empenho 2024NE000255 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ANDRE DE OLIVEIRA ALVES para: apropriação de despesa com materiais de consumo - alimentação escolar pnae.. Valor global contratado: R$ 39.999,09. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- ANDRE DE OLIVEIRA ALVESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23149.001210/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.999,09
- Valor globaloficial
- R$ 39.999,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Publicaçãooficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃOINTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 1.893 | R$ 21,13 | R$ 39.999,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.360,88
- A liquidarcalculado
- R$ 36.029,28
- Liquidadocalculado
- R$ 10.125,90
- Pagocalculado
- R$ 23.205,70
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000255 · 16/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 39.999,09 · a liquidar R$ 32.619,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.379,47
- 2025NE000148 · 13/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 29.361,79 · a liquidar R$ 3.409,66 · liquidado R$ 10.125,90 · pago R$ 15.826,23
Faturas
- 250220001 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.824,99
- 103498969 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.664,55
- 103323097 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.339,00
- 103098131 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.452,00
- 102854982 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.339,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000255 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.001210/2024-11
valor global após o termo: R$ 39.999,09 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416367
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.