Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (VANS PASSAGEIROS E DE CARGA, MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS RODOVIÁRIO E URBANO)
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou NEW DT COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 47.336.591/0001-36) para: aquisição de veículo (vans passageiros e de carga, micro-ônibus, ônibus rodoviário e urbano). Valor global contratado: R$ 729.980,00. Vigência de 15/01/2025 a 15/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NEW DT COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 47.336.591/0001-36
- Processooficial
- 23102.004544/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 729.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 729.980,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Publicaçãooficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 15/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO VANVEÍCULO VAN, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO CARROCERIA BAÚ, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 127CV, CILINDRADA MÍNIMA 1.990 CM3, CAPACIDADE PASSAGEIRO 18, ANO/MODELO CORRENTE/ 0 (ZERO) KM | 2 | R$ 364.990,00 | R$ 729.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 729.978,95
- A liquidarcalculado
- R$ 729.978,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000447 · 28/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 467.000,00 · a liquidar R$ 467.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000448 · 28/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 262.978,95 · a liquidar R$ 262.978,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 364.989,16
- 21 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 364.989,16
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416433
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.