Contrato federal · Contrato 00006/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTUFAS QUE IRÃO ATENDER NECESSIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, DOS CURSOS DE AGRONOMIA, ENGENHARIA FLORESTAL, BIOLOGIA, SISTEMAS DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA contratou ORION SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 28.254.636/0001-89) para: aquisição de material para manutenção das estufas que irão atender necessidades de ensino, pesquisa e extensão, dos cursos de agronomia, engenharia florestal, biologia, sistemas de informação e licenciatura e computação,…. Valor global contratado: R$ 74.840,65. Vigência de 20/02/2020 a 20/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIACNPJ 05.200.001/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA 153034
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ORION SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 28.254.636/0001-89
- Processooficial
- 23084.011783/2019-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 74.840,65
- Valor globaloficial
- R$ 74.840,65
- Assinaturaoficial
- 20/02/2020
- Publicaçãooficial
- 27/02/2020
- Vigênciaoficial
- 20/02/2020 a 20/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS | 1 | R$ 30.878,63 | R$ 30.878,63 |
| MOLA DE ARAME | 1.600 | R$ 1,90 | R$ 3.040,00 |
| HASTE FLEXÍVEL | 110 | R$ 40,38 | R$ 4.441,80 |
| TAMPA | 15 | R$ 69,97 | R$ 1.049,55 |
| CHAVE CATRACA | 90 | R$ 16,72 | R$ 1.504,80 |
| CABO AÇO | 90 | R$ 43,34 | R$ 3.900,60 |
| CABO AÇO | 110 | R$ 35,27 | R$ 3.879,70 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 15 | R$ 172,65 | R$ 2.589,75 |
| TELA | 54 | R$ 18,45 | R$ 996,30 |
| TELA | 558 | R$ 16,24 | R$ 9.061,92 |
| FILME PLÁSTICO | 384 | R$ 35,15 | R$ 13.497,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE801094 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801099 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 41644
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.