Contrato federal · Empenho 2024NE002065 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(214,15){SRP3383/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONFORME REQUISICAO SRP 3383/2024 SEALM.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 22.906.038/0001-60) para: prot:15000201(214,15){srp3383/2024}| empenho para atender despesas com aquisicao de material de copa e cozinha conforme requisicao srp 3383/2024 sealm.. Valor global contratado: R$ 214,15. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 22.906.038/0001-60
- Processooficial
- 23122.043054/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 214,15
- Valor globaloficial
- R$ 214,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EBULIDOREBULIDOR, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 37 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, POTÊNCIA 2.000 W, TIPO MANUAL, RÁPIDO DE ÁGUA | 5 | R$ 42,83 | R$ 214,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 214,15
- A liquidarcalculado
- R$ 214,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002065 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 214,15 · a liquidar R$ 214,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11682 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 214,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002065 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.043054/2023-83
valor global após o termo: R$ 214,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416446
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.