Contrato federal · Empenho 2024NE000565 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DO CAMPUS.. CONFORME PROCESSO SEI 23064.057402/2024-12.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 34.770.156/0001-73) para: aquisição de itens de informática para manutenção do parque computacional do campus.. conforme processo sei 23064.057402/2024-12.. Valor global contratado: R$ 4.995,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 34.770.156/0001-73
- Processooficial
- 23064.057402/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESTADORTESTADOR, CONECTORES RJ-45/ BNC/ FIBRA ÓTICA, BATERIA 9 V, PADRÃO TIA 568/ 568 BACKBONE/ 568 HORIZONTAL 1000 BASE, APLICAÇÃO TESTADOR DE CABOS UTP CAT6 E FIBRA MONOMODO E MUL-, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 5 | R$ 999,00 | R$ 4.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.995,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.995,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000565 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.995,00 · a liquidar R$ 4.995,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13215 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000565 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057402/2024-12
valor global após o termo: R$ 4.995,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416459
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.