Contrato federal · Empenho 2022NE001073 · Comprasnet Contratos
2022NC000872 - 2022DL000141 - PC65.196 - FERRAMENTAS - SI 42 - TED 01/2022 COLOG/IMBEL 22-EME-004-00, SIAFI 1AAINB - DEVIDO A MUDANÇAS NO SISTEMA DE CATALOGAÇÃO DE ITENS NO COMPRAS…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 46.044.053/0029-06) para: 2022nc000872 - 2022dl000141 - pc65.196 - ferramentas - si 42 - ted 01/2022 colog/imbel 22-eme-004-00, siafi 1aainb - devido a mudanças no sistema de catalogação de itens no comprasnet /catmat, poderá ocorrer divergências…. Valor global contratado: R$ 5.366,40. Vigência de 30/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 46.044.053/0029-06
- Processooficial
- 2022/000141-FI
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00141/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.366,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.366,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2022
- Publicaçãooficial
- 30/11/2022
- Vigênciaoficial
- 30/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RETIFICADORA INDUSTRIALRETIFICADORA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 400 W, DIÂMETRO DISCO 38 MM, ROTAÇÃO 25.000RPM | 12 | R$ 447,20 | R$ 5.366,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.366,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.344,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001073 · 30/11/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.366,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.344,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001073 · 30/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/000141-FI
valor global após o termo: R$ 5.366,40 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416712
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.