Contrato federal · Empenho 2023NE000340 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000019 - 2023DL000042 - PC 66.732 - FERRAMENTAS - SI 42) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇ…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou TOOLS GKW FABRICACAO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 32.720.984/0001-71) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2023nc000019 - 2023dl000042 - pc 66.732 - ferramentas - si 42) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho, por favor, consid…. Valor global contratado: R$ 8.100,00. Vigência de 10/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- TOOLS GKW FABRICACAO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 32.720.984/0001-71
- Processooficial
- 2023/000042-FI
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2023
- Publicaçãooficial
- 10/05/2023
- Vigênciaoficial
- 10/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO HSS, DIÂMETRO 3 MM, COMPRIMENTO 60 MM | 30 | R$ 90,00 | R$ 2.700,00 |
| FRESAFRESA, MATERIAL METAL DURO, TIPO HASTE ESPECIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6DENTES, NORMA TÉCNICA NBR ISO 2768, DIÂMETRO 12,00 MM, COMPRIMENTO 50 MM | 20 | R$ 270,00 | R$ 5.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000340 · 10/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000340 · 10/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000042-FI
valor global após o termo: R$ 8.100,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 416894
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.