Contrato federal · Contrato 00010/2020 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS,COM OU SEM VISOR, PORTAS, REMOÇÃO E DESMONTAGEMNO CAMPUS GLÓRIA E SUAS UNIDADES.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 09.382.839/0001-06) para: fornecimento e montagem de divisórias,com ou sem visor, portas, remoção e desmontagemno campus glória e suas unidades.. Valor global contratado: R$ 58.294,00. Vigência de 27/01/2020 a 26/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 09.382.839/0001-06
- Processooficial
- 23113.052026/2019-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00087/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 58.294,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.294,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2020
- Publicaçãooficial
- 28/01/2020
- Vigênciaoficial
- 27/01/2020 a 26/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL | 100 | R$ 32,00 | R$ 3.200,00 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL | 100 | R$ 24,00 | R$ 2.400,00 |
| PORTA PARA DIVISÓRIA | 30 | R$ 273,30 | R$ 8.199,00 |
| DIVISÓRIA | 50 | R$ 130,00 | R$ 6.500,00 |
| DIVISÓRIA | 300 | R$ 126,65 | R$ 37.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE801234 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801235 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 41695
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.