Contrato federal · Empenho 2023NE001007 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000432 - 2023PR000117 - PC 67.764 - MAQ. FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA - SI 38) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.658.130/0001-75) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2023nc000432 - 2023pr000117 - pc 67.764 - maq. ferramentas e utensilios de oficina - si 38) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota…. Valor global contratado: R$ 11.480,00. Vigência de 19/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 33.658.130/0001-75
- Processooficial
- 2023/000117-FI
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00117/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2023
- Publicaçãooficial
- 19/10/2023
- Vigênciaoficial
- 19/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISTOLA PINTURAPISTOLA PINTURA, TIPO SUCÇÃO, CONSUMO AR 7,70 PCM, CAPACIDADE 1 L, DIÂMETRO BICO 1,80 MM, PESO 1,20 KG, APLICAÇÃO PINTURAS EM GERAL | 4 | R$ 2.870,00 | R$ 11.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001007 · 19/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.480,00 · a liquidar R$ 11.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001007 · 19/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000117-FI
valor global após o termo: R$ 11.480,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417170
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.