Contrato federal · Empenho 2023NE001044 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000448 - 2023PR000069 - PC 71.444 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - SI 24) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DES…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.389.734/0001-01) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2023nc000448 - 2023pr000069 - pc 71.444 - material p/ manutenção de bens imoveis/instalações - si 24) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descriçã…. Valor global contratado: R$ 6.150,00. Vigência de 27/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.389.734/0001-01
- Processooficial
- 2023/000067-FI
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00069/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 27/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 500 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 30 | R$ 205,00 | R$ 6.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001044 · 27/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.150,00 · a liquidar R$ 6.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001044 · 27/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000067-FI
valor global após o termo: R$ 6.150,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417183
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.