Contrato federal · Empenho 2023NE001045 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000019 - 2023DL000211 - PC 71.481 - MATERIAL PARA MNT DE BENS MOVEIS - SI 25) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO O…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou 35.051.643 KELVIN SOARES PEREIRA (CNPJ 35.051.643/0001-49) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2023nc000019 - 2023dl000211 - pc 71.481 - material para mnt de bens moveis - si 25) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empen…. Valor global contratado: R$ 900,00. Vigência de 30/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- 35.051.643 KELVIN SOARES PEREIRACNPJ 35.051.643/0001-49
- Processooficial
- 2023DL000211
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 900,00
- Valor globaloficial
- R$ 900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2023
- Publicaçãooficial
- 30/10/2023
- Vigênciaoficial
- 30/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO PNEUMÁTICOCILINDRO PNEUMÁTICO, TIPO DUPLA AÇÃO, DIÂMETRO 25 MM, CURSO MÁXIMO 100 MM,PRESSÃO TRABALHO 1.0 MPA, REFERÊNCIA CD85KN25-100-B, CARACTERÍSTICASADICIONAIS NORMA TÉCNICA ISO 6432 , NÃO ROTATIVO . | 2 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001045 · 30/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001045 · 30/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023DL000211
valor global após o termo: R$ 900,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417189
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.