Contrato federal · Empenho 2023NE001176 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC000682 - 2023DL000189 - PC 71.713 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - SI 33 - TED 01/2022-COLOG/IMBEL - FZ ASS IA2 5,56MM (TED N…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou INEBRAS INDUSTRIA DE ESCOVAS DO BRASIL LTDA (CNPJ 52.547.163/0001-92) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2023nc000682 - 2023dl000189 - pc 71.713 - material para produção industrial - si 33 - ted 01/2022-colog/imbel - fz ass ia2 5,56mm (ted nº 22-eme-004-00) ocorrendo divergências…. Valor global contratado: R$ 24.488,00. Vigência de 30/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- INEBRAS INDUSTRIA DE ESCOVAS DO BRASIL LTDACNPJ 52.547.163/0001-92
- Processooficial
- 2023/000189-FI
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00189/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.488,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.488,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Publicaçãooficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGOESCOVA DE AÇO 254 X 50,8 X 50,8 X F0,10. ENTREGA : 30 DIAS APOS O EMPENHO OBRIGATÓRIO ENVIO DO CERTIFICADO DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA JUNTAMENTE COM O LOTE ENTREGUE. | 10 | R$ 368,80 | R$ 3.688,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGOCABO DA ESCOVA DE LIMPEZA DO CANO FZ.22 MD2A1-177A. DESENHO A4-20699 PRAZO DEENTREGA: 60 DIAS APÓS O EMPENHO. - OBRIGATÓRIO O ENVIO DE AMOSTRAS NO PRAZO MÁXIMO DE 10 DIAS APÓS O PEDIDO. - OBRIGATÓRIO… | 10.000 | R$ 2,08 | R$ 20.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.488,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.488,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001176 · 30/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.488,00 · a liquidar R$ 24.488,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001176 · 30/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000189-FI
valor global após o termo: R$ 24.488,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417229
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.