Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000013 - 2023PR000097 - PC 71.478 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO D…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou IKIGAI COMERCIO LTDA (CNPJ 50.160.181/0001-91) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000013 - 2023pr000097 - pc 71.478 - material de limpeza e prod de higienização - si 22) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da not…. Valor global contratado: R$ 3.954,80. Vigência de 20/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- IKIGAI COMERCIO LTDACNPJ 50.160.181/0001-91
- Processooficial
- 2023/000097-FI
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00097/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.954,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.954,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2024
- Publicaçãooficial
- 20/02/2024
- Vigênciaoficial
- 20/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, AGENTES ANTIREDEPOSITANTES ,, APLICAÇÃO LAVAGEM DE ROUPAS, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO TEOR DE ESPUMA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 20 | R$ 197,74 | R$ 3.954,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.954,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.954,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 20/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.954,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.954,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 20/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000097-FI
valor global após o termo: R$ 3.954,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417288
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 21:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.