Contrato federal · Empenho 2024NE000290 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000356 - 2024DL000019 - PC 72.541 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - SI 26) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ENGETHERM ELETROTERMICA LTDA (CNPJ 55.185.888/0001-76) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000356 - 2024dl000019 - pc 72.541 - material elétrico e eletrônico - si 26) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho…. Valor global contratado: R$ 1.968,00. Vigência de 09/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ENGETHERM ELETROTERMICA LTDACNPJ 55.185.888/0001-76
- Processooficial
- 2024/000019-FI
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.968,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.968,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 09/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESISTÊNCIA ELÉTRICARESISTÊNCIA ELÉTRICA, USO BALCÃO TÉRMICO DE DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL CORPO AÇOINOXIDÁVEL, TIPO J, TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 2 KW | 4 | R$ 492,00 | R$ 1.968,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.968,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.968,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000290 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.968,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.968,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000290 · 09/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000019-FI
valor global após o termo: R$ 1.968,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417360
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.