Contrato federal · Contrato 00622/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE SERVIÇO REMANESCENTE DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA UNB.
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou HILLUX COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 09.614.342/0001-76) para: contrato de serviço remanescente de manutenção de veículos na unb.. Valor global contratado: R$ 212.943,81. Vigência de 02/10/2019 a 17/06/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HILLUX COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 09.614.342/0001-76
- Processooficial
- 23106.000895/2015-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00168/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 212.943,81
- Valor globaloficial
- R$ 212.943,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 212.943,84
- Assinaturaoficial
- 02/10/2019
- Publicaçãooficial
- 08/10/2019
- Vigênciaoficial
- 02/10/2019 a 17/06/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 1 | R$ 18.100,27 | R$ 18.100,27 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 3.490,41 | R$ 3.490,41 |
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 1 | R$ 27.424,66 | R$ 27.424,66 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 9.418,13 | R$ 9.418,13 |
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 1 | R$ 9.045,15 | R$ 9.045,15 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 962,16 | R$ 962,16 |
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 1 | R$ 39.890,41 | R$ 39.890,41 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 3.989,04 | R$ 3.989,04 |
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 1 | R$ 27.135,45 | R$ 27.135,45 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 3.191,24 | R$ 3.191,24 |
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA | 1 | R$ 63.316,06 | R$ 63.316,06 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 6.980,83 | R$ 6.980,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.786,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.786,03
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000602 · 02/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.643,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.643,91
- 2021NE000603 · 02/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 94,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94,73
- 2021NE002114 · 05/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.730,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.730,00
- 2021NE002115 · 05/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.070,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.070,00
- 2022NE001193 · 13/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.180,00
- 2022NE001194 · 13/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.800,00
- 2022NE001191 · 13/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800,00
- 2022NE001192 · 13/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.346,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.346,29
- 2019NE803919 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE803924 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000291 · 09/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.521,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.521,10
- 2022NE000290 · 09/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 08/06/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 622/2019 DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA UNB.
valor global após o termo: R$ 298.940,32 · vigência até 17/06/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 09/06/2021
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRC/UNB Nº 622/2019, COM FUNDAMENTO NO §4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93 E TAMBÉM NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DO DIA 17/06/2021 OU ATÉ A CONCLUSÃO DE UM NOVO CERTAME LICITATÓRIO.
valor global após o termo: R$ 212.943,81 · vigência até 17/06/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 41739
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.