Contrato federal · Empenho 2024NE000481 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000502 - 2024DL000055 - PC 73.069 - FERRAMENTAS - SI 42 - TED 01/2022-COLOG/IMBEL (22-EME-004-00) FZ ASS IA2 5,56 M OCORRENDO DIVE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou RODER MANUTENCAO E REPARACAO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 07.234.163/0001-88) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000502 - 2024dl000055 - pc 73.069 - ferramentas - si 42 - ted 01/2022-colog/imbel (22-eme-004-00) fz ass ia2 5,56 m ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofe…. Valor global contratado: R$ 16.937,20. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- RODER MANUTENCAO E REPARACAO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 07.234.163/0001-88
- Processooficial
- 2024/000055-FI
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.937,20
- Valor globaloficial
- R$ 16.937,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Publicaçãooficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALALARGADOR DE METAL DURO K20 DESENHO A4-19093. | 20 | R$ 142,02 | R$ 2.840,40 |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALFRESA DE METAL DURO ESPECIAL DESENHO A3-13346 DE DIAMETRO 22,50 mm PCD W=3,18Z=3. CODIGO SAP 6295540. | 5 | R$ 2.819,36 | R$ 14.096,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.937,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.937,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000481 · 09/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.937,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.937,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000481 · 09/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000481 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000055-FI
valor global após o termo: R$ 16.937,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417433
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.