Contrato federal · Empenho 2024NE000528 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000709 - 2023PR000145 - PC 71.848 - MOBILIARIO EM GERAL - SI 42) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BRANOV EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA (CNPJ 48.201.043/0001-61) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000709 - 2023pr000145 - pc 71.848 - mobiliario em geral - si 42) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho, por favor…. Valor global contratado: R$ 7.540,00. Vigência de 24/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- BRANOV EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDACNPJ 48.201.043/0001-61
- Processooficial
- 2023PR000145
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00145/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Publicaçãooficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, ALTURA 1,80 CM, LARGURA 1,00 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, TIPO PRATELEIRAS CHAPA LISA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN | 4 | R$ 1.885,00 | R$ 7.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000528 · 24/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000528 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000528 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023PR000145
valor global após o termo: R$ 7.540,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417455
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.