Contrato federal · Empenho 2024NE000697 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000502 - 2024DL000094 - PC 73.538 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS - SI 25 - TED 01/2022-COLOG/IMBEL (22-EME-004-00) FZ A…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ARTRONIC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 01.663.116/0001-73) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000502 - 2024dl000094 - pc 73.538 - material para manutenção de bens moveis - si 25 - ted 01/2022-colog/imbel (22-eme-004-00) fz ass ia2 5,56 m ocorrendo divergências ent…. Valor global contratado: R$ 8.570,80. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ARTRONIC AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 01.663.116/0001-73
- Processooficial
- 2024DL000094
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.570,80
- Valor globaloficial
- R$ 8.570,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Publicaçãooficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAISPLUG PARA TOMADA MULTIPOLAR Descrição: - Matérias Primas: Partes Plástica: Material Termo-Plástico auto-extinguível. Contatos: Latão banhado com prata passivada. - Normas: DIN 40050-VDE 0620. - Nº de… | 20 | R$ 428,54 | R$ 8.570,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.570,80
- A liquidarcalculado
- R$ 8.570,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000697 · 16/09/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.570,80 · a liquidar R$ 8.570,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35544 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.570,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000697 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000094
valor global após o termo: R$ 8.570,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417506
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.