Contrato federal · Empenho 2024NE001021 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC800095- 2024DL000174 - PC 73.931 - FERRAMENTAS - SI 42 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃ…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GUHRING BRASIL FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 61.837.548/0001-85) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc800095- 2024dl000174 - pc 73.931 - ferramentas - si 42 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da…. Valor global contratado: R$ 3.442,15. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- GUHRING BRASIL FERRAMENTAS LTDACNPJ 61.837.548/0001-85
- Processooficial
- 2024DL000174
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90174/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.442,15
- Valor globaloficial
- R$ 3.442,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALBROCA DE METAL DURO CANAL RETO C/ REF TDG532A06000 DIAMETRO DE 6,00 mm. CODIGO SAP 4158041. | 5 | R$ 673,75 | R$ 3.368,75 |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALBROCA AÇO RÁPIDO HASTE RETA DIAM 1,00 mm DIN 338. | 20 | R$ 3,67 | R$ 73,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.442,15
- A liquidarcalculado
- R$ 3.442,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001021 · 25/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.442,15 · a liquidar R$ 3.442,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 220799 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.441,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001021 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000174
valor global após o termo: R$ 3.442,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417566
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.