Contrato federal · Empenho 2024NE001008 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC800095- 2024DL000191 - PC 73.964 - MATERIAL PARA MNT DE BENS MOVEIS - SI 25 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL) OCORRENDO DIVERGÊN…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou WAYNE IMPORT LTDA (CNPJ 22.044.452/0001-08) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc800095- 2024dl000191 - pc 73.964 - material para mnt de bens moveis - si 25 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertad…. Valor global contratado: R$ 29.925,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- WAYNE IMPORT LTDACNPJ 22.044.452/0001-08
- Processooficial
- 2024DL000191
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90191/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAISCONTROLADOR DE MOTOR AC CURTIS 24V 250A 1232E-2321 PARA EMPILHADEIRA ELÉTRICATRACIONÁRIA PALETRANS PT1616 Especificações técnicas: 1. Principais funções, operação e sistema são melhores do que os do s… | 3 | R$ 9.975,00 | R$ 29.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.925,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001008 · 25/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.925,00 · a liquidar R$ 29.925,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001008 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000191
valor global após o termo: R$ 29.925,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417568
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.