Contrato federal · Empenho 2024NE001034 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC800095- 2024DL000193 - PC 73.970 - FERRAMENTAS- SI 42 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MTECH TOOLS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.478.172/0001-42) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc800095- 2024dl000193 - pc 73.970 - ferramentas- si 42 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da n…. Valor global contratado: R$ 1.142,60. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MTECH TOOLS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15.478.172/0001-42
- Processooficial
- 2024DL000193
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90193/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.142,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.142,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRESAFRESA, MATERIAL METAL DURO, TIPO EXTRA LONGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4DENTES, NORMA TÉCNICA DIN 6527L, APLICAÇÃO USINAGEM, DIÂMETRO 4,00 MM,COMPRIMENTO 75 MM | 20 | R$ 57,13 | R$ 1.142,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.142,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.142,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001034 · 25/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.142,60 · a liquidar R$ 1.142,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6858 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 457,04
- 7000 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 342,78
- 7193 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 342,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001034 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000193
valor global após o termo: R$ 1.142,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417571
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.