Contrato federal · Empenho 2024NE001069 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC800095- 2024DL000173 - PC 73.809- FERRAMENTAS - SI 42 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MTECH TOOLS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.478.172/0001-42) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc800095- 2024dl000173 - pc 73.809- ferramentas - si 42 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da n…. Valor global contratado: R$ 2.559,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MTECH TOOLS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15.478.172/0001-42
- Processooficial
- 2024DL000173
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90173/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.559,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.559,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Publicaçãooficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALSUPORTE SIR 0010 H11 Unid. Pç | 2 | R$ 180,00 | R$ 360,00 |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALSUPORTE E45 D12-W20 Unid: Pç | 2 | R$ 476,00 | R$ 952,00 |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALSUPORTE VSM490D025Z02A25L210 (HASTE DIAM 25mm) CODIGO SAP 6153089 Unidade- Peças | 2 | R$ 623,50 | R$ 1.247,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.559,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.559,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001069 · 28/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.559,00 · a liquidar R$ 2.559,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7028 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 952,00
- 6860 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 6999 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.247,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001069 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000173
valor global após o termo: R$ 2.559,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417577
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.