Contrato federal · Empenho 2024NE001077 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000502 - 2024DL000190 - PC 73.026 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - SI 28 - TED 01/2022-COLOG/IMBEL (22-EME-004-00) FZ ASS IA2…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 02.291.141/0001-36) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000502 - 2024dl000190 - pc 73.026 - material de proteção e segurança - si 28 - ted 01/2022-colog/imbel (22-eme-004-00) fz ass ia2 5,56 m ocorrendo divergências entre a de…. Valor global contratado: R$ 663,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 02.291.141/0001-36
- Processooficial
- 2024DL000190
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90190/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 663,00
- Valor globaloficial
- R$ 663,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃO | 100 | R$ 6,63 | R$ 663,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 663,00
- A liquidarcalculado
- R$ 663,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001077 · 04/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 663,00 · a liquidar R$ 663,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 110426 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 663,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001077 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000190
valor global após o termo: R$ 663,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417583
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.