Contrato federal · Empenho 2024NE001087 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000929 - 2023PR000134 - PC 72.378 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - SI 23) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OF…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ROSANGELA DE ASSIS (CNPJ 10.330.888/0001-84) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000929 - 2023pr000134 - pc 72.378 - uniformes, tecidos e aviamentos - si 23) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenh…. Valor global contratado: R$ 7.939,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ROSANGELA DE ASSISCNPJ 10.330.888/0001-84
- Processooficial
- 2023PR000134
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00134/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.893,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.939,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL TECIDO OXFORD, MODELO UNISSEX, COR PRÊTO E BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGO, DE PEITO COM BOLSO, FIVELA REGULADORA NO-, TAMANHO SOB MEDIDA | 50 | R$ 21,98 | R$ 1.099,00 |
| CALÇACALÇA, MATERIAL BRIM, MODELO UNISSEX, QUANTIDADE BOLSOS 4, TIPO BOLSO 2 FRONTAIS E 2 TRASEIROS, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 1.499.999 | R$ 45,60 | R$ 6.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.939,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.939,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001087 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.939,00 · a liquidar R$ 7.939,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3137 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.939,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001087 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023PR000134
valor global após o termo: R$ 7.893,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417584
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.