Contrato federal · Empenho 2024NE000002 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IFES CAMPUS GUARAPARI DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (CNPJ 28.152.650/0001-71) para: empenho para atendimento das despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica ao ifes campus guarapari durante o exercício de 2024.. Valor global contratado: R$ 299.074,64. Vigência de 24/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.CNPJ 28.152.650/0001-71
- Processooficial
- 23183.000001/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 30.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 299.074,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2024
- Vigênciaoficial
- 24/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 8.545 | R$ 349.999,58 | R$ 299.074,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 298.557,79
- A liquidarcalculado
- R$ 27.394,33
- Liquidadocalculado
- R$ 1.658,97
- Pagocalculado
- R$ 269.504,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000002 · 24/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 298.557,79 · a liquidar R$ 27.394,33 · liquidado R$ 1.658,97 · pago R$ 269.504,49
Faturas
- 042 669 373 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.384,85
- 024.034.499 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.277,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000002 · 24/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000001/2024-34
valor global após o termo: R$ 30.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417637
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.