Contrato federal · Contrato 00017/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CADERNO DE PROVAS E MATERIAIS AUXILIARES PARA PROCESSOS SELETIVOS A SEREM REALIZADOS PELA UFGD
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA (CNPJ 37.056.108/0001-06) para: serviços gráficos de impressão de caderno de provas e materiais auxiliares para processos seletivos a serem realizados pela ufgd. Valor global contratado: R$ 64.230,00. Vigência de 04/11/2019 a 04/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDACNPJ 37.056.108/0001-06
- Processooficial
- 23005.007826/2019-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 52.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 934.636,41
- Assinaturaoficial
- 16/09/2019
- Publicaçãooficial
- 02/10/2019
- Vigênciaoficial
- 04/11/2019 a 04/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PRONTO | 2.000 | R$ 0,51 | R$ 1.020,00 |
| IMPRESSO PRONTO | 12.000 | R$ 0,51 | R$ 6.120,00 |
| IMPRESSO PRONTO | 12.000 | R$ 0,90 | R$ 10.800,00 |
| IMPRESSO PRONTO | 12.000 | R$ 0,77 | R$ 9.240,00 |
| IMPRESSO PRONTO | 3.000 | R$ 2,75 | R$ 8.250,00 |
| IMPRESSO PRONTO | 12.000 | R$ 2,40 | R$ 28.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122.686,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800610 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000457 · 31/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000356 · 14/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000393 · 28/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.456,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 23/09/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 MESES A PARTIR DO VENCIMENTO.
valor global após o termo: R$ 52.710,00 · vigência até 04/11/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 25/10/2021
CONSTITUEM OBJETOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO: A. A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A PARTIR DO SEU VENCIMENTO EM 04/11/2021, PASSANDO A VIGER DE 04/11/2021 A 04/11/2022. B. REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO, SEGUNDO PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, E CONFORME APURADO NO PARECER…
valor global após o termo: R$ 58.456,41 · vigência até 04/11/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 06/09/2022
RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR
valor global após o termo: R$ 64.230,00 · vigência até 04/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 41766
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.