Contrato federal · Empenho 2024NE003915 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: FEF PROT:11010108(936,82) SM 4975/2024 SEI 23106.114929/2024-18 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA SALDO (12083176) PREGÃO 23/2023 MEMO 081/2024/FEF/FINANCEIRO
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: c custo: fef prot:11010108(936,82) sm 4975/2024 sei 23106.114929/2024-18 aquisição de equipamentos para academia saldo (12083176) pregão 23/2023 memo 081/2024/fef/financeiro. Valor global contratado: R$ 936,82. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23106.114929/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 936,82
- Valor globaloficial
- R$ 936,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICOAPARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO PUXADOR, USO EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA, MATERIAL BASE/HASTE AÇO/TERMOPLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO TRIÂNGULO | 3 | R$ 182,28 | R$ 546,84 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL FERRO/AÇO, TIPO APARELHO, DIMENSÕES 150 CM, USO BARRAS DE MUSCULAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO 30 MM | 2 | R$ 194,99 | R$ 389,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 936,82
- A liquidarcalculado
- R$ 936,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003915 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 936,82 · a liquidar R$ 936,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2416 · emitida 21/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 936,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003915 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003915 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.114929/2024-18
valor global após o termo: R$ 936,82 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417672
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.