Contrato federal · Empenho 2024NE000432 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SEGUROS EM GERAL, D.I. 90104/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3314505 PROCESSO 23411.020530/2024-13 - PROAD.
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ 61.198.164/0001-60) para: atender despesas com seguros em geral, d.i. 90104/2024 uasg 158009 cfe doc sei 3314505 processo 23411.020530/2024-13 - proad.. Valor global contratado: R$ 3.138,78. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISCNPJ 61.198.164/0001-60
- Processooficial
- 23411.020530/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90104/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.138,78
- Valor globaloficial
- R$ 3.138,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - SEGUROSeguro Predial - Reitoria IFPR nas Unidades: Vila Oficinas, Rua Emílio Bertolini, 54 - Cajuru, Curitiba, PR e Reitoria IFPR - Edifício Asa, Rua Voluntários da Pátria, 475, 20º andar - Salas 2003 a 201… | 1 | R$ 3.138,78 | R$ 3.138,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.138,78
- A liquidarcalculado
- R$ 3.138,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000432 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.138,78 · a liquidar R$ 3.138,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58568147 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.138,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000432 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000432 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020530/2024-13
valor global após o termo: R$ 3.138,78 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417675
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.