Contrato federal · Contrato 00012/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS HUMAITÁ.
IFAM - CAMPUS HUMAITA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou SIQUEIRA TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA (CNPJ 05.929.516/0001-39) para: serviço de transporte escolar para atender as necessidades do campus humaitá.. Valor global contratado: R$ 35.160,00. Vigência de 28/10/2019 a 27/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS HUMAITA 154783
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- SIQUEIRA TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDACNPJ 05.929.516/0001-39
- Processooficial
- 23504.001444/2019-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 35.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 457.080,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2019
- Publicaçãooficial
- 01/11/2019
- Vigênciaoficial
- 28/10/2019 a 27/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIÇO - MENSAL DE 2ª A 6ª-FEIRA | 5.860 | R$ 6,00 | R$ 35.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.616,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 73.304,24
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000031 · 17/02/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 36.396,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.396,00
- 2022NE000075 · 21/10/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.220,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.908,24
- 2022NE000054 · 09/08/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
- 2019NE800155 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800201 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00009/2020 · 21/10/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 12/2019 DETRANSPORTE ESCOLAR POR QUILOMETRAGEM, PARA OIFAM CAMPUS HUMAITÁ.
valor global após o termo: R$ 35.160,00 · vigência até 27/10/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 14/10/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO COM BASE NO § 4º DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 35.160,00 · vigência até 27/10/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 04/10/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/2019 DE TRANSPORTE ESCOLAR POR QUILOMETRAGEM, PARA O IFAM CAMPUS HUMAITÁ, COM BASE NO § 4° DO ART 57 DA LEI N° 8.666/93N
valor global após o termo: R$ 35.160,00 · vigência até 27/10/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 27/10/2023
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 11/2019, CONFORME PREVISTO A CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 27/10/2023 E TÉRMI…
valor global após o termo: R$ 35.160,00 · vigência até 27/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 41770
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.