Contrato federal · Empenho 2024NE000199 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS PENEDO - PREGÃO 03/2023 - GERENCIADOR CAMPUS SATUBA 158382.

Name: Contrato 2024NE000199 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 30.554.667/0001-05) para: empenho para aquisição de tintas acrílica para manutenção do campus penedo - pregão 03/2023 - gerenciador campus satuba 158382.. Valor global contratado: R$ 1.578,30. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
Local da unidadeoficial: PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
Fornecedoroficial: GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 30.554.667/0001-05
Processooficial: 23041.045998/2024-76
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.578,30
Valor globaloficial: R$ 1.578,30
Assinaturaoficial: 18/12/2024
Publicaçãooficial: 18/12/2024
Vigênciaoficial: 18/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TINTA PINTURA PREDIALTINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E EMULSÃO ACRÍLICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO NEVE, DILUENTE INDICADO ÁGUA POTÁVEL, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO E PINCEL, SUPERF…	10	R$ 157,83	R$ 1.578,30

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.578,30
A liquidarcalculado: R$ 1.578,30
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000199 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.578,30 · a liquidar R$ 1.578,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1178 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.578,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000199 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.045998/2024-76
valor global após o termo: R$ 1.578,30 · vigência até 31/12/2024

FornecedorGW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 417700
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.