Contrato federal · Empenho 2024NE000429 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, A FIM DE APOIAR AS ATIVIDADES DO PCA JUMA, REFERENTES AOS MESES DE ABRIL A JUNHO, NO PERIODO QUE ESTEVE COORDEN…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou M. M. SOARES DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ 30.721.064/0001-42) para: contratação de empresa com aquisição de fornecimento de combustivel, a fim de apoiar as atividades do pca juma, referentes aos meses de abril a junho, no periodo que esteve coordenado as atividades do pca pela cr madeira…. Valor global contratado: R$ 2.203,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- M. M. SOARES DE OLIVEIRA LTDACNPJ 30.721.064/0001-42
- Processooficial
- 08113.000224/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.203,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.203,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINAclassificação: aditivada, uso: para automotivos, índice de octanagem: iad 95 min | 244 | R$ 7,05 | R$ 1.720,20 |
| ÓLEO DIESELapresentação: com biodiesel, composição: concentração de enxofre 500 mg/kg, uso: automotivo | 68 | R$ 7,10 | R$ 482,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.203,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.203,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000429 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.203,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.203,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000429 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000224/2024-31
valor global após o termo: R$ 2.203,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417784
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.