Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA

Name: Contrato 00004/2025 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA (CNPJ 09.687.900/0002-04) para: contratação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, por meio de rede credenciada. Valor global contratado: R$ 2.689.007,50. Vigência de 17/01/2025 a 16/01/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
Local da unidadeoficial: SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
Fornecedoroficial: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDACNPJ 09.687.900/0002-04
Processooficial: 23113.021668/2024-02
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90008/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 2.151.206,00
Valor globaloficial: R$ 2.689.007,50
Valor acumuladooficial: R$ 6.991.419,50
Assinaturaoficial: 17/01/2025
Publicaçãooficial: 22/01/2025
Vigênciaoficial: 17/01/2025 a 16/01/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOTAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15	R$ 100,50	R$ 1.507,50
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVOFORNECIMENTO DE PEÇAS (ESTE ITEM NÃO SERÁ OBJETO DE DISPUTA).	875.000	R$ 1,00	R$ 875.000,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOSERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR MEIO DE REDE CREDENCIADA (ESTE ITEM NÃO SERÁ OBJETO DE DISPUTA).	1.812.500	R$ 1,00	R$ 1.812.500,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.349.706,00
A liquidarcalculado: R$ 208.130,89
Liquidadocalculado: R$ 147.371,10
Pagocalculado: R$ 1.994.204,01

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000325 · 11/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 14.873,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.873,72
2026NE000288 · 09/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 41.368,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.368,75
2024NE001130 · 22/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 179.268,50 · a liquidar R$ 179.268,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001193 · 22/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 173.803,20 · a liquidar R$ 26.665,10 · liquidado R$ 147.138,10 · pago R$ 0,00
2026NE000479 · 15/04/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 41.452,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.452,33
2025NE000519 · 18/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 742.434,57 · a liquidar R$ 2.170,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 740.264,32
2026NE000021 · 07/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 76.345,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76.345,38
2026NE000088 · 16/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 55.943,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.943,52
2026NE000319 · 10/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.024.216,03 · a liquidar R$ 27,04 · liquidado R$ 233,00 · pago R$ 1.023.955,99

Faturas

84891 · emitida 04/05/2026 · Siafi ErroR$ 87.874,10
84896 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.477,72
842 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107.827,72
843 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 58.811,00
85634 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 45.690,00
86332 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.365,00
86326 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 116.851,72
00000085630 / A1 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 123.759,88
84138 · emitida 02/04/2026 · PagoR$ 252.910,70
82258 · emitida 22/01/2026 · PagoR$ 41.452,33
84141 · emitida 02/04/2026 · PagoR$ 117.449,72
00000082762 · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 18.856,90
00000082763 · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 14.314,53
00000082260 · emitida 22/01/2026 · PagoR$ 14.873,72
80703 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 84.510,48
80658 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 41.368,75
00000079264 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 55.943,52
00000079266 / A1 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 27.045,00
00000077782 / A1 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 87.469,55
00000077783 / A1 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 32.623,55
76377 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 65.284,81
76380 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 26.013,36
074910 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 30.116,69
00000074911 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 26.642,00
74832/A1 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 69.675,88
74833 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 38.955,50
73076 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 31.429,36
73077 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 45.865,50
72224 · emitida 24/06/2025 · PagoR$ 71.268,16
72223 · emitida 24/06/2025 · PagoR$ 138.896,56
00000071738 · emitida 06/06/2025 · PagoR$ 38.074,75
00000070804 · emitida 26/05/2025 · PagoR$ 124.230,51
00000070801 · emitida 26/05/2025 · PagoR$ 54.593,00
70800 · emitida 25/03/2025 · PagoR$ 157.426,63

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2026 · 18/03/2026
A) FAZER CONSTAR COMO ANEXO DO CONTRATO 004/2025 O ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA 23/2024 ( 0574843 ) - RELAÇÃO DE VEÍCULOS DO ORGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES. O PRESENTE CONTRATO 004/2025 ABRANGE APENAS OS VEÍCULOS VINCULADOS À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE ENQUANTO ÒRGÃO P…
valor global após o termo: R$ 2.151.206,00 · vigência até 16/01/2027
Termo Aditivo 00002/2026 · 28/09/2026
MAJORAR O VALOR DO CONTRATO 004/2025-UFS, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 2.689.007,50 · vigência até 16/01/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 417833
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.