Contrato federal · Empenho 2024NE000013 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA PELO PRAZO DE 6 MESES P/ O CAMPUS PARINTINS A PARTIR DO REC…
IFAM - CAMPUS PARINTINS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou A. A. DOS S. SOUZA LTDA (CNPJ 10.373.342/0001-00) para: atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de cozinheira e auxiliar de cozinha pelo prazo de 6 meses p/ o campus parintins a partir do recebimento da nota de empenho - dispensa 9…. Valor global contratado: R$ 53.120,54. Vigência de 04/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PARINTINS 158560
- Local da unidadeoficial
- PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
- Fornecedoroficial
- A. A. DOS S. SOUZA LTDACNPJ 10.373.342/0001-00
- Processooficial
- 23443.001373/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.143,52
- Valor globaloficial
- R$ 53.120,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2024
- Vigênciaoficial
- 04/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHAPrestação Serviço Copa / Cozinha: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de forma contínua, de auxiliar de cozinha. | 92.571 | R$ 28.426,53 | R$ 26.314,72 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIROPrestação de Serviços de Cozinheiro: Contratação de empresa especializada naprestação de serviço, de forma contínua, de cozinheira. | 92.421 | R$ 29.004,04 | R$ 26.805,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.430,56
- A liquidarcalculado
- R$ 4.310,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.120,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000013 · 04/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 57.430,56 · a liquidar R$ 4.310,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.120,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000013 · 04/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.001373/2024-70
valor global após o termo: R$ 19.143,52 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417849
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.