Contrato federal · Empenho 2024NE000104 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS 02 ÚLTIMOS MESES DE AULA DO EXERCÍCIO 2024. ADESÃO AO PREGÃO SRP 00001/2024 UASG 158163. ATA RP DE Nº 03/2024.

Name: Contrato 2024NE000104 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFAM - CAMPUS PARINTINS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA (CNPJ 27.652.983/0001-05) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender os 02 últimos meses de aula do exercício 2024. adesão ao pregão srp 00001/2024 uasg 158163. ata rp de nº 03/2024.. Valor global contratado: R$ 7.769,21. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
Unidade (UASG)oficial: IFAM - CAMPUS PARINTINS 158560
Local da unidadeoficial: PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
Fornecedoroficial: A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDACNPJ 27.652.983/0001-05
Processooficial: 23443.014841/2024-7
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 7.769,21
Valor globaloficial: R$ 7.769,21
Assinaturaoficial: 06/12/2024
Vigênciaoficial: 06/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	170	R$ 14,63	R$ 2.487,10
POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA	197	R$ 14,63	R$ 2.882,11
POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA	200	R$ 12,00	R$ 2.400,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 7.769,21
A liquidarcalculado: R$ 7.769,21
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000104 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.769,21 · a liquidar R$ 7.769,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

718 · emitida 02/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.584,01
703 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.185,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000104 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.014841/2024-7
valor global após o termo: R$ 7.769,21 · vigência até 31/12/2024

FornecedorA. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 417859
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 10:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.