Contrato federal · Empenho 2024NE000090 · Comprasnet Contratos
15 CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA - HP 62XL PRETO - 12ML - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP TIPO CARTUCHO: ORIGINAL , COR TINTA: PRETO , REFERÊNCIA CARTUCHO 6: C2P05AL - MOD. REF.: HP…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou VIVA A MAIS LTDA (CNPJ 50.559.576/0001-61) para: 15 cartucho de tinta de impressora - hp 62xl preto - 12ml - cartucho tinta impressora hp tipo cartucho: original , cor tinta: preto , referência cartucho 6: c2p05al - mod. ref.: hp 62xl preto original - c2p05al - volume…. Valor global contratado: R$ 4.935,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VIVA A MAIS LTDACNPJ 50.559.576/0001-61
- Processooficial
- 53504.013617/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.935,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.935,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETO,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 C2P05AL | 15 | R$ 329,00 | R$ 4.935,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.935,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.935,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000090 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.935,00 · a liquidar R$ 4.935,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000111 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.935,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000090 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.013617/2023-85
valor global após o termo: R$ 4.935,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417868
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.