Contrato federal · Empenho 2024NE000231 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA DEMANDAS DO IFPE - CAMPUS RECIFE, CONFORME PROC. 23295.016911/2023-51 - PRAGÃO: 90002/2024 - UASG: 158478 - ATA:…
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: aquisição de ferramentas e equipamentos de manutenção predial, para demandas do ifpe - campus recife, conforme proc. 23295.016911/2023-51 - pragão: 90002/2024 - uasg: 158478 - ata: 03/2024 - itens: 11-23-85.. Valor global contratado: R$ 742,99. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23295.016911/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 742,99
- Valor globaloficial
- R$ 742,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIODESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL AÇO, TIPO SONDA, COMPRIMENTO 5 M | 5 | R$ 45,23 | R$ 226,15 |
| LINHA PEDREIROLINHA PEDREIRO, TIPO TRANÇADA, TAMANHO 100 M | 10 | R$ 5,49 | R$ 54,90 |
| RISCADORRISCADOR, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 750 MM, APLICAÇÃO AZULEJO E CERAMICA | 2 | R$ 230,97 | R$ 461,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 742,99
- A liquidarcalculado
- R$ 742,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000231 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 742,99 · a liquidar R$ 742,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16414 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 742,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000231 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.016911/2023-51
valor global após o termo: R$ 742,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 417895
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.