Contrato federal · Empenho 2024NE000772 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - ORIUNDO DO PREGÃO 90011/2024 DO PROC. SEI 23096.028835/2024-93 COMPROV
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou RICARDO GOMES DA SILVA (CNPJ 05.080.790/0001-86) para: aquisição material de consumo - oriundo do pregão 90011/2024 do proc. sei 23096.028835/2024-93 comprov. Valor global contratado: R$ 19.750,00. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- RICARDO GOMES DA SILVACNPJ 05.080.790/0001-86
- Processooficial
- 23096.070684/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, ALTURA 465 MM, GRAMATURA 300 G/M2, LARGURA 320 MM, ACABAMENTO VERNIZ BRILHO, QUANTIDADE BOLSOS 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PERSONALIZADA CONFORME MODELO | 3.000 | R$ 2,55 | R$ 7.650,00 |
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, GRAMATURA 115 G/M2, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0 CORES, TAMANHO 42 X 59,4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE COLORIDA | 2.000 | R$ 2,80 | R$ 5.600,00 |
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, GRAMATURA 150 G/M2, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0 CORES, TAMANHO 46 X 64 CM | 2.000 | R$ 3,25 | R$ 6.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000772 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.750,00 · a liquidar R$ 19.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 381 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.600,00
- 366 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.500,00
- 000349 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000772 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000772 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.070684/2024-76
valor global após o termo: R$ 19.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418062
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.