Contrato federal · Contrato 00093/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, COM CONECTIVIDADE, CONTROLE WIRELESS, COM INFRAESTRUTURA PARA SUPORTE À INTERNET EDEMAIS SISTEMAS ACADÊMICOS.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA (CNPJ 05.407.609/0001-01) para: serviços de aquisição de solução de rede sem fio, com conectividade, controle wireless, com infraestrutura para suporte à internet edemais sistemas acadêmicos.. Valor global contratado: R$ 911.456,60. Vigência de 13/12/2019 a 13/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDACNPJ 05.407.609/0001-01
- Processooficial
- 23122.022203/2019-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 911.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 911.456,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 911.460,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2019
- Publicaçãooficial
- 16/12/2019
- Vigênciaoficial
- 13/12/2019 a 13/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO | 150 | R$ 405,20 | R$ 60.780,00 |
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 310 | R$ 532,96 | R$ 165.217,60 |
| EQUIPAMENTO WIRELESS | 10 | R$ 4.156,00 | R$ 41.560,00 |
| EQUIPAMENTO WIRELESS | 150 | R$ 2.860,00 | R$ 429.000,00 |
| EQUIPAMENTO WIRELESS | 150 | R$ 1.432,66 | R$ 214.899,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE802915 · Não informada449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE802916 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE802917 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE803140 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE803141 · Não informada449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 04/03/2020
ACRÉSCIMO DO VALOR TOTAL DE R$ 221.571,86 (DUZENTOS E VINTE E HUM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E HUM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 25% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, EM RAZÃO DE AUMENTO DA DEMANDA.
valor global após o termo: R$ 221.571,86 · vigência até 13/12/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 41828
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.