Contrato federal · Empenho 2024NE000258 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL) PARA USO DA ASCOM DO CAMPUS GUARAPUAVA DA UTFPR.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 36.289.988/0001-06) para: aquisição de equipamentos (câmera fotográfica digital) para uso da ascom do campus guarapuava da utfpr.. Valor global contratado: R$ 6.198,99. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 36.289.988/0001-06
- Processooficial
- 23064.052303/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.198,99
- Valor globaloficial
- R$ 6.198,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITALCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO MULTIFOCAL, TIPO VISOR EVF/LCD, INTERFACE USB, TIPO MEMÓRIA CARTÕES SD/SDHC/SDXC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL FRAME MIRRORLESS, CAPACIDADE MEMÓRIA CARTÃO DE M… | 1 | R$ 6.198,99 | R$ 6.198,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.198,99
- A liquidarcalculado
- R$ 6.198,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000258 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.198,99 · a liquidar R$ 6.198,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 478 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.198,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000258 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052303/2024-44
valor global após o termo: R$ 6.198,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418314
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.