Contrato federal · Empenho 2024NE000403 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REQUERIMENTO N° 44/2024/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.039.321/0001-99) para: empenho referente a aquisição de saco de lixo, seguindo as instruções do requerimento n° 44/2024/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 615/2023.. Valor global contratado: R$ 4.994,40. Vigência de 02/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.039.321/0001-99
- Processooficial
- 23346.001026.2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00615/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.994,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.994,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Publicaçãooficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 300 L, COR AZUL, LARGURA 125 CM, ALTURA 115 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOLDA CONTÍNUA, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA, NORMAS TÉCNICAS CLASSE I, TIPO IB, MATERIAL RES… | 60 | R$ 83,24 | R$ 4.994,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.994,40
- A liquidarcalculado
- R$ 832,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.162,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000403 · 02/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.994,40 · a liquidar R$ 832,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.162,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000403 · 02/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001026.2023-64
valor global após o termo: R$ 4.994,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418353
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.