Contrato federal · Empenho 2024NE000310 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº10/2024/MUZ-SA/CGAF-MUZ/MUZ-DAP/MUZ IFSULDEMINAS, ATENDENDO A SOL…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou FINANCIAL SULMINEIRO TRADE BRASIL ALIMENTOS LTDA (CNPJ 34.719.908/0001-71) para: empenho referente a aquisição de produtos de gêneros alimentícios (água mineral), seguindo as instruções do reem nº10/2024/muz-sa/cgaf-muz/muz-dap/muz ifsuldeminas, atendendo a solicitação do setor de almoxarifado do ifs…. Valor global contratado: R$ 5.088,00. Vigência de 28/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- FINANCIAL SULMINEIRO TRADE BRASIL ALIMENTOS LTDACNPJ 34.719.908/0001-71
- Processooficial
- 23346.000961.2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00614/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.088,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.088,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Publicaçãooficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 600 | R$ 8,48 | R$ 5.088,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.088,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.077,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.010,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000310 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.088,00 · a liquidar R$ 2.077,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.010,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000310 · 28/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000961.2023-11
valor global após o termo: R$ 5.088,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 418397
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.